抚州市红十字会部门2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-26 10:07

抚州市红十字会部门2018年度部门决算草案

 

目    录

 

第一部分  抚州市红十字会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  抚州市红十字会部门概况

 

一、部门主要职能

主要职责:发扬人道、博爱、奉献的红十字精神,以保护人的生命和健康为宗旨,开展人道救灾、博爱救护、奉献救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体捐献等三救三献公益事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:财政全额拨款事业单位中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站。

本部门2018年年末编制人数7人,其中行政编制4人,事业编制3人;年末实有人数11人,其中在职人11人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计180.88万元,其中年初结转和结余10.55万元,较2017年减少7.78 万元,下降42.44%;本年收入合计170.32万元,较2017年增加63.53万元,增长59.49%,主要原因是:年初抚州市红十字会配备1名专职副会长,新增了心理危机干预热线日常运行经费项目,中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站新增2名工作人员,导致财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入153.56万元,占90.16%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入16.76万元,占9.84%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计180.88万元,其中本年支出合计   151.44万元,较2017年增加36.87万元,增长32.18%,主要原因是:年初抚州市红十字会配备1名专职副会长,新增了心理危机干预热线日常运行经费项目,中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站新增2名工作人员;年末结转和结余29.43   万元,较2017年增加18.88万元,增长178.96%,主要原因是:市彩票公益金政府采购合同未到验收期20%未付款;2018年财政厅下拨养老服务、应急救护经费

本年支出的具体构成为:基本支出141.44万元,占93.40%;项目支出10万元,占6.6%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为86.53万元,决算数为148.53万元,完成年初预算的171.65%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为86.53万元,决算数为127.10万元,完成年初预算的146.89%主要原因是:年初抚州市红十字会配备1名专职副会长,中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站新增2名工作人员,增加人员经费。

(二)其他支出年初数为0万元,决算数为21.43万元,主要原因是:新增省、市彩票公益金用于红十字养老服务培训、红十字应急救护培训。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117.10万元,其中:

(一)工资福利支出93.04万元,较2017年增加35.51万元,增长61.72%,主要原因是:年初抚州市红十字会配备1名专职副会长,中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站新增2名工作人员,人员经费增加。

(二)商品和服务支出20.66万元,较2017年减少12.71万元,下降38.09%,主要原因是:细分了项目支出。

(三)对个人和家庭补助0万元,较2017年增加0万元,增长0%。

(四)资本性支出3.41万元,较2017年增加3.41万元,增长341%,主要原因是:购置新增人员电脑、桌椅等办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元,决算数为0.41万元,完成预算的22.78%,决算数较2017年增加0.15万元,增长57.69%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.8万元,决算数为0.41万元,完成预算的22.78%,决算数较2017年增加0.15万元,增长57.69%。主要原因是:原基数少,2018年工作业务量增长较多,产生公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出20.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少10.47万元,下降34.27%,主要原因是:2017年的机关运行经费中报账了2016年12月28日召开完抚州市红十字会第二次会员代表大会的经费,并严格细分了项目支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额24.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额16元,占政府采购支出总额的65.57%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目

0个,共涉及资金23万元,占一般公共预算项目支出总额的63.89%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对“专项工作经费”、“心灵阳光关爱工作经费”、“心理危机干预热线日常运行经费”、“救灾救助应急反应培训”4个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出23万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,预算绩效评价良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映心理危机干预热线日常运行经费项目绩效自评结果。

心理危机干预热线日常运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,心理危机干预热线日常运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是心理危机干预受到省综治办的好评;二是心理援助热线为市民提供心理疏导服务;三是增进和群众沟通联系,推动区域红十字事业发展,受到机关、企事业单位、学校和社区居民的欢迎。发现的问题及原因:一是预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高;二是内控制度还有待进一步完善。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,严格执行预算;二是规范账务处理,提高财务信息质量;三是完善管理制度,进一步加强资产管理。

 

 

第四部分  名词解释

 

红十字事业反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。
  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  医疗卫生与计划生育支出反映行政事业单位医疗方面的支出。
  医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。
  医疗保障-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。 
    其他支出反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出--用于红十字事业的彩票公益金支出:反映用于红十字事业的彩票公益金支出。


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