抚州市红十字会2021年部门预算公开

发布日期:2021 -03 -31 15:04

目    录

第一部分  抚州市红十字会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  抚州市红十字会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市红十字会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  抚州市红十字会概况

 

一、部门主要职责

主要职责:发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,以“保护人的生命和健康”为宗旨,开展“人道救灾、博爱救护、奉献救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体捐献”等三救三献公益事业。

二、部门基本情况

2021年抚州市红十字会部门共有预算单位2个,包括红十字会本级和1个二级预算单位中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站,编制人数小计8人,其中:参照公务员管理的事业编制人数5人,全额拨款事业编制人数3人,实有人数小计8人,其中:在职人数小计8人,包括行政在职人数5人,全额拨款事业在职人数3人。

 

第二部分  抚州市红十字会2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年红十字会部门收入预算总额为223.72万元,较上年增加50.31万元,其中:一般公共预算拨款收入211.81万元,较上年预算安排增加58.38万元;国库集中支付网上结转11.91万元,较上年预算安排减少8.07万元

(二)支出预算情况

2021年红十字会部门支出预算总额为223.72万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出135.16万元,较上年预算安排增加36.38万元,包括:工资福利支出126.62万元,商品和服务支出8.54万元;项目支出88.56万元,较上年预算安排增加13.93万元,包括:工资福利支出10万元,商品和服务支出71.96万元,资本性支出6.6万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出223.72万元,较上年预算安排增加50.31万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出136.62万元,较上年预算安排增加21.31万元;商品和服务支出80.5万元,较上年预算安排增加45.88万元;资本性支出6.6万元,较上年预算安排增加3.1万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少19.98万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2021年红十字会部门财政拨款支出预算总额211.81万元,较上年预算安排增加58.38万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出211.81万元。

按支出经济分类划分:基本支出135.16万元,较上年预算安排增加36.38万元,包括:工资福利支出126.62万元,商品和服务支出8.54万元;项目支出76.65万元,较上年预算安排增加22万元,包括:工资福利支出10万元,商品和服务支出60.05万元,资本性支出6.6万元。

 

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算8.54万元,比2020年预算增加2.61万元,增长44.01%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 50.36 万元,其中:政府采购货物预算20.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.86 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年10月15日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:

(八)红十字会项目情况说明(部门本级)

1)项目概述

    “应急救护培训”一级项目根据《中华人民共和国红十字会法》)第十一条规定,各级红十字会要履行开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护。实施应急救护培训纳入抚州市十三五规范纲要,2018-2020连续三年纳入抚州市民生工程。

2)立项依据

经常性项目。《中华人民共和国红十字会法》

3)实施主体

江西省抚州市红十字会

4)实施方案

提高应急救护培训质量和管理水平,促进红十字应急救护工作健康发展,打造有影响力的红十字应急救护品牌。

5)实施周期

2021.1.1-2021.12.31

6)年度预算安排

财政拨款26.9万元

7)绩效目标和指标

 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年红十字会部门“三公”经费一般公共预算安排1.8万元。其中:

因公出国(境)费0万元,同比上年无增减情况。

公务接待费1.8万元,同比上年无增减情况。

公务用车运行维护费0万元,同比上年无增减情况。

公务用车购置费0万元,同比上年无增减情况。

 

第三部分  抚州市红十字会2021年部门预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政事业单位离退休(20805):反映行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(二)红十字事业(20816):反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他红十字事业:反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

 

          附件:1、2021年红十字会部门预算公开表.pdf

                    2、2021年红十字会部门整体支出绩效目标表.pdf

                    3、2021年红十字会部门项目支出绩效目标申报表.pdf


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