中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站2021年部门预算

发布日期:2021 -03 -31 15:30

目    录

第一部分  中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站概况

 

一、部门主要职责

中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站(以下简称“工作站”)主要职责:组织开展造血干细胞知识的宣传、征募志愿捐献者、接受咨询、报名登记、再动员工作,负责捐献者的血样采集、储存、运输,做好配型成功后捐献过程的相关服务工作;负责遗体捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、缅怀纪念、救助激励等工作。


二、部门基本情况

工作站是二级预算单位,为全额拨款公益一类事业单位,2021年初,编制人数小计3人,其中:全额拨款事业编制人数3人,实有人数小计3人,其中:在职人数小计3人,包括全额拨款事业在职人数3人。

 

 

第二部分  中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年工作站收入预算总额为50.91万元,较上年减少 4.68万元,其中:一般公共预算拨款收入44.63万元,较上年预算安排增加1.72万元;国库集中支付网上结转6.28万元,较上年预算安排减少6.4万元。


(二)支出预算情况

2021年工作站支出预算总额为50.91万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出38.78万元,较上年预算安排增加1.72万元,包括:工资福利支出38.23万元,商品和服务支出0.55万元;项目支出12.13万元,较上年预算安排减少6.4万元,包括:商品和服务支出11.63万元,资本性支出0.5万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出50.91万元,较上年预算安排减少 4.68万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出38.23万元,较上年预算安排增加1.96万元;商品和服务支出11.63万元,较上年预算安排增加4.99万元;资本性支出0.5万元,较上年预算安排增加0.5万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少12.68万元。


(三)财政拨款支出情况

2021年工作站财政拨款支出预算总额44.63万元,较上年预算安排增加1.72万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出44.63万元。

按支出经济分类划分:基本支出38.78万元,较上年预算安排增加1.72万元,包括:工资福利支出38.23万元,商品和服务支出0.5万元,;项目支出5.85万元,包括:商品和服务支出5.35万元,资本性支出0.5万元。


(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  0.55   万元,比2020年预算减少  0.5    万元,下降 47.62   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  9.74  万元,其中:政府采购货物预算   6.5  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算   3.24   万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年10月15日,部门共有车辆  0  辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆    辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:                  

(八)造血干细胞捐献工作经费项目情况说明

1.造血干细胞捐献工作经费项目

   1)项目概述

在抚州市辖区开展造血干细胞捐献工作。宣传造血干细胞捐献的科学知识和现实意义,在适龄人群中征募志愿者,通过采集血样并进行HLA(人类白细胞抗原)的检测后,供白血病患者配型检索,再经复检、体检等项目实现造血干细胞的采集,挽救血液病患者生命。

   2)立项依据

《中华人民共和国红十字会法》、《江西省红十字会条例》

   3)实施主体

中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站

   4)实施方案

做好抚州市造血干细胞捐献宣传动员、血样采集、信息录入、捐献服务工作

   5)实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

   6)年度预算安排

2.69万

   7)绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年工作站“三公”经费一般公共预算安排0.4万元。其中:

因公出国(境)费0万元,同比上年无增减情况。

公务接待费0.4万元,同比上年无增减情况。

公务用车运行维护费0万元,同比上年无增减情况。

公务用车购置费0万元,同比上年无增减情况。

 

第三部分  中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站2021年部门预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政事业单位离退休(20805):反映行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(二)红十字事业(20816):反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。

其他红十字事业:反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。


         附件:1、造血干细胞工作站 2021年部门预算公开表.pdf

                   2、造血干细胞工作站2021年部门整体支出绩效目标表.pdf

                   3、造血干细胞工作站2021年项目支出绩效目标申报表.pdf


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